内蒙古自治区兴安盟国土资源局
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
保护与合理利用土地资源和矿产资源；规范全盟国土资源管理秩序；优化配置全盟国土资源；规范全盟国土资源权属管理；全盟耕地保护，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。及时准确提供全盟土地利用各种数据；节约集体利用土地资源；规范全盟国土资源市场秩序；全盟矿产资源开发；管理全盟地质勘查行业的矿产资源储量，组织实施全盟地质调查评价和矿产资源勘查；全盟地质环境保护；全盟地质灾害预防和治理；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；推进全盟国土资源科技进步；开展全盟国土资源开发合作与交流；组织编制兴安盟基础测绘和重大测绘项目规划，实施测绘行业管理，指导全盟测绘事业工作；盟行政公署和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
（一）机构设置
纳入国土资源局部门预算编制范围的单位共9个，包括：
1.行政单位1个：国土资源局本级，包括14个内设科室。
2.参公单位1个：国土资源执法监察支队。
3.事业单位7个（包括4个非独立核算单位）：全部为全额拨款事业单位，包括土地调查规划院、土地整治中心、国土资源局农垦分局、机关后勤服务中心、国土资源储备交易登记中心、国土资源信息中心、不动产登记中心。
截至2018年12月底，行政编制数21个，参公编制数14个，事业编制数41个（其中经费自理编制数7个）；年末实有人数98人，其中：财政供养人员91人（在职职工65人，退休人员26人），经费自理人员7人。
（二）部门职责
1、盟国土资源局设14个内设科室职责：
（1）办公室：负责文电处理、会务、机要、档案、信息、政务公开等工作。（2）人事教育科：承办机关及直属事业单位的人事、机构编制和劳资管理、干部培训和考核等工作。（3）政策法规宣传科：负责机关规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉、普法等工作。（4）财务审计科：贯彻执行国家各项财经法律、法规和政策，组织拟订有关财务制度等工作。（5）规划与科技科：组织编制实施全盟境内国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等工作。（6）耕地保护科：负责全盟农田保护、农用地转用、土地征收征用和土地整理、土地复垦、土地开发有关政策落实的监督和指导等工作。（7）地籍管理科：贯彻落实国家地籍管理办法、指导全盟地籍管理等工作。（8）土地利用管理科：承担全盟城乡建设用地和土地市场管理等工作。（9）地质勘查科：组织制定兴安盟地质勘查工作标准、规程、规范，组织实施地质勘查规划并对执行情况进行监督检查等工作。（10）矿产开发管理科：依法办理采矿权申请及其转让申请的受理、审查、登记发证、延续、注销等工作。（11）矿产资源储量科：管理矿产资源储量评审、登记、统计，实施全盟矿山储量动态监督管理等工作。（12）地质环境科：编制并组织实施地质灾害防治规划，编制地质灾害防灾预案，组织协调重大地质灾害预警防治和地质灾害气象预报等工作。（13）测绘管理科：贯彻执行国家有关测绘工作的方针、政策及法律法规，监督检查测绘法律法规的执行情况等工作。（14）执法监察科：组织对土地资源、矿产资源和测绘方面的法律、法规执行情况进行监督检查等工作。
2、参公单位部门职责：国土资源执法监察支队职责监督检查全盟国土资源法律法规的执行和遵守情况，监督检查土地、矿产开发及利用情况，组织开展全盟国土资源动态巡查，依法查处国土资源违法违规行为，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。负责国土资源违法案件的统计和分析，受理12336违法举报线索，承办群众信访事项。
3、事业单位部门职责：
（1）土地调查规划院：为土地管理提供专业测绘服务。土地勘测、地籍调查、土地详查、耕地测量、土地划拨、征用测量、土地利用规划、编制盟级以下土地利用总体规划、土地整理工程规划。为土地管理提供专业测绘服务。土地勘测、地籍调查、土地详查、耕地测量、土地划拨、征用测量、土地利用规划、编制盟级以下土地利用总体规划、土地整理工程规划。（2）土地整治中心：兴安盟土地整治中心的主要职能是为保护和合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理立项，组织实施国家、自治区投资的土地整理项目，承担先进地区来我盟异地整理土地的具体事宜。（3）国土资源局农垦分局：贯彻执行国家和上级部门关于国土资源管理的方针、政策、法律、法规、条例及土地矿产资源管理的规章制度；研究制定有关管理、保护与合理开发利用企业经营性土地、草原、耕地和矿产资源的使用政策和管理办法；依法审批土地使用权转让和征收土地使用费，组织编制基础测绘规划、土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划；依法保护土地和矿产资源承包使用者的合法权益；组织调处土地、耕地使用权属纠纷，查处土地违法、违纪案件。（4）机关后勤服务中心：管理机关后勤、保管、车辆、打字、复印、勤杂、老干部服务等工作。（5）国土资源储备交易登记中心：承担全盟地下水、矿山地质环境和地质灾害等地质环境的监测等工作。（6）国土资源信息中心：电子政务、门户网站、计算机局域网建设维护等工作。（7）不动产登记中心：对全盟不动产登记工作进行检查、指导；开展全盟土地权利制度调查研究，提出全盟土地权利制度政策建议等工作。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）预算收入完成情况
2018年，预算收入数11,244.8万元，决算收入数29606.18万元，完成年度预算263.29％。财政拨款预算收入数11,244.8万元，决算收入数26,646.72万元，完成年度预算236.97%。
（二）预算支出完成情况
2018年，预算支出数11,244.8万元，决算支出数25,533.09万元，完成年度预算227.07%；其中：基本支出预算数909.48万元，基本支出决算数3,318.59万元，完成年度预算364.89%；项目支出预算数215.00万元，项目支出决算数22,214.5万元，完成年度预算10,332.33％。财政拨款预算支出数11,244.80万元，财政拨款决算支出数23,133.02万元，完成年度预算205.72%；其中：基本支出预算数909.48万元，基本支出决算数918.8万元，完成年度预算101.02%；项目支出预算数215.00万元，项目支出决算数22,214.22万元，完成年度预算10,332.20％。
（三）增减原因分析
收入差异主要原因分析：一是本年财政追加项目预算。二是兴安盟土地调查规划院农垦项目事业收入增加。
支出差异主要原因分析：一是本年财政追加项目预算支出相应增加。二是兴安盟土地调查规划院农垦项目事业收入增加,相应的成本支出也增加。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计40,603.7万元，其中：本年收入合计29,606.18万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10,997.52万元；支出总计40,603.7万元，其中：结余分配547.46万元，年末结转和结余14,523.15万元。与2017年度相比，收入总计减少-4,294.48万元，下降-9.6%；支出总计减少-4,294.48万元，下降-9.6%。主要原因：一是2018年使用上年结转和结余2015年高标准基本农田建设项目款列支；二是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查等项目预算支出。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计29,606.18万元，其中：财政拨款收入26,646.72万元，占90%；事业收入2,916.97万元，占9.9%；其他收入42.48万元，占0.1%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计25,533.09万元，其中：基本支出3,318.59万元，占13%；项目支出22,214.5万元，占87%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计37,518.45万元，其中：年初结转和结余10,871.73万元；支出总计37,518.45万元，其中：年末结转和结余14,385.43万元。与2017年度相比，收入减少-5,672.29万元，下降-13.1%；支出减少-5,672.29万元，下降-13.1%。主要原因：一是收入减少是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查等项目预算收入、2018年用上年结转和结余2015年高标准基本农田建设项目款列支；二是支出减少是因为减少是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查等项目预算支出；三是2015年高标准基本农田建设项目款支出减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计23,133.02万元，其中：基本支出918.8万元，占4%；项目支出22,214.22万元，占96%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出918.8万元，其中：人员经费815.99万元，主要包括：基本工资270.96万元、津贴补贴176.36万元、奖金11.11万元、绩效工资95.36万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金64.03万元、其他工资福支出112.19万元、退休费76.18万元、奖励金1.05万元，较上年减少-97.15万元，主要原因是：退休人员工资6月起由社保发放；公用经费102.81万元，主要包括：办公费9.78万元、印刷费4.21万元、邮电费4.51万元、差旅费8.68万元、维修维护费1.13万元、租赁费3.2万元、培训费1.27万元、公务接待费2.05万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费31.13万元、其他交通费28.5万元、办公设备购置2.08万元等，较上年增加2.11万元，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费支出增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为38.29万元，支出决算为140.38万元，完成预算的366.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为121.19万元，完成预算的332%；公务接待费支出决算为19.2万元，完成预算的1,070.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要原因是根据审经决[2018]10号文件清理往来账增加公务接待费及公务用车运行维护费支出。二是土地整治项目本年追加预算相应增加支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出140.38万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121.19万元，占86.3%；公务接待费支出19.2万元，占13.7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。
公务用车购置及运行维护费支出121.19万元。其中：公务用车购置支出59万元，用于机要通信支出，车均购置费59万元，较上年增加59万元，主要原因是一是主要原因是根据审经决[2018]10号文件清理往来账支出。公务用车运行维护费支出62.19万元，用于卫片执法检查、土地变更调查、不动产登记、基本农田保护和土地整治管理、第三次土地调查、全盟土地整治项目监督检查工作及项目竣工验收、农垦项目外业等工作发生的支出，车均运维费4.15万元，较上年减少-2.77万元，主要原因是承担的全盟2015年高标准基本农田建设项目验收工作量减少支出相应减少，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
公务接待费支出19.2万元。其中：国内公务接待费19.2万元，接待131批次，共接待1,603人次。主要用于一是不动产登记、第三次土地调查、卫片执法检查等工作支出；二是根据审经决[2018]10号文件清理往来账支出；三是土地整治项目的检查考核调研支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出71.3万元，比2017年减少-3.26万元，降低-4.4%。主要原因是：本年差旅费、公务用车运行维护费等日常支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额888.96万元，其中：政府采购货物支出284.55万元,比2017年减少387.09万元，降低-57.6%，主要原因是：主要原因是农经权业务的减少相应项目的政府采购也减少；政府采购工程支出0万元，比2017年减少816.5万元，降低100%，主要原因是：本年无新增政府采购工程项目；政府采购服务支出604.42万元，比2017年减少293.6万元，降低94.5%，主要原因是：本年无新增政府采购服务项目。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……;主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车7辆，主要用于：土地变更调查、不动产登记、基本农田保护和土地整治管理、第三次土地调查、矿山检查、测绘外业等工作、;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车7辆,主要用于：执法监察工作、土地矿产卫片执法检查和土地例行督察工作；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车1辆，主要是用于全盟土地整治项目监督检查工作及项目竣工验收工作等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是国土资源监察实时巡查系统142.5万元，具体用于全盟国土资源系统监察实时动态巡查工作，不动产数据共享系统54万元，比2017年减少2台（套），主要原因是决算数据填报错误，正确单位价值50万元以上通用设备为5台（套）主要是国土资源监察实时巡查系统142.5万元，具体用于全盟国土资源系统监察实时动态巡查工作，不动产数据共享系统54万元、磁盘存储阵列2套140.83万元，具体用于不动产统一登记工作，2018年增加机要通信车一辆59万元;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是……。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则，宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，和覆盖预算管理事前、事中、事后的全过程的预算绩效管理体系，有效的促进了财政资金使用绩效的提高。
建立了相应的工作机制和操作规程，制定严格项目审核制度。对投资项目资金的申报及安排，推行全程公开、严格对照实施方案，完善程序，强化概算管理，均按照政府信息公开的有关规定，将项目审批情况、资金申报信息、项目安排情况向社会公开或公示，广泛征集社会意见和建议。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨桂敏 联系电话：0482-8212766
兴安盟自然资源局决算公开表（汇总）见附件。
