内蒙古自治区兴安盟国土资源局（本级）
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
保护与合理利用土地资源和矿产资源；规范全盟国土资源管理秩序；优化配置全盟国土资源；规范全盟国土资源权属管理；全盟耕地保护，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。及时准确提供全盟土地利用各种数据；节约集体利用土地资源；规范全盟国土资源市场秩序；全盟矿产资源开发；管理全盟地质勘查行业的矿产资源储量，组织实施全盟地质调查评价和矿产资源勘查；全盟地质环境保护；全盟地质灾害预防和治理；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；推进全盟国土资源科技进步；开展全盟国土资源开发合作与交流；组织编制兴安盟基础测绘和重大测绘项目规划，实施测绘行业管理，指导全盟测绘事业工作；盟行政公署和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
（一）机构设置：
纳入兴安盟国土资源局（本级）部门决算编制范围的单位共5个，包括：
1.行政单位1个：国土资源局本级，包括14个内设科室。
2.事业单位4个（非独立核算单位）：全部为全额拨款事业单位：机关后勤服务中心、国土资源储备交易登记中心、国土资源信息中心、不动产登记中心。
截至2018年12月底，行政编制数21个，事业编制数29个（其中经费自理编制数7个）；年末实有人数78人，其中：财政供养人员64（在职人员42人，退休人员22人），经费自理人员7人。
（二）部门职责：
1、盟国土资源局设14个内设科室职责：
（1）办公室：负责文电处理、会务、机要、档案、信息、政务公开等工作。（2）人事教育科：承办机关及直属事业单位的人事、机构编制和劳资管理、干部培训和考核等工作。（3）政策法规宣传科：负责机关规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉、普法等工作。（4）财务审计科：贯彻执行国家各项财经法律、法规和政策，组织拟订有关财务制度等工作。（5）规划与科技科：组织编制实施全盟境内国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等工作。（6）耕地保护科：负责全盟农田保护、农用地转用、土地征收征用和土地整理、土地复垦、土地开发有关政策落实的监督和指导等工作。（7）地籍管理科：贯彻落实国家地籍管理办法、指导全盟地籍管理等工作。（8）土地利用管理科：承担全盟城乡建设用地和土地市场管理等工作。（9）地质勘查科：组织制定兴安盟地质勘查工作标准、规程、规范，组织实施地质勘查规划并对执行情况进行监督检查等工作。（10）矿产开发管理科：依法办理采矿权申请及其转让申请的受理、审查、登记发证、延续、注销等工作。（11）矿产资源储量科：管理矿产资源储量评审、登记、统计，实施全盟矿山储量动态监督管理等工作。（12）地质环境科：编制并组织实施地质灾害防治规划，编制地质灾害防灾预案，组织协调重大地质灾害预警防治和地质灾害气象预报等工作。（13）测绘管理科：贯彻执行国家有关测绘工作的方针、政策及法律法规，监督检查测绘法律法规的执行情况等工作。（14）执法监察科：组织对土地资源、矿产资源和测绘方面的法律、法规执行情况进行监督检查等工作。
2、非独立核算4个事业单位部门职责：
（1）机关后勤服务中心：管理机关后勤、保管、车辆、打字、复印、勤杂、老干部服务等工作。（2）国土资源储备交易登记中心：承担全盟地下水、矿山地质环境和地质灾害等地质环境的监测等工作。（3）国土资源信息中心：电子政务、门户网站、计算机局域网建设维护等工作。（4）不动产登记中心：对全盟不动产登记工作进行检查、指导；开展全盟土地权利制度调查研究，提出全盟土地权利制度政策建议等工作。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）预算收入完成情况
2018年，预算收入数835.97万元，决算收入数25821.91万元，完成年度预算3088.86％。财政拨款预算收入数835.97万元，决算收入数25788.53万元，完成年度预算3084.86%。
（二）预算支出完成情况
2018年，预算支出数835.97万元，决算支出数22545.30万元，完成年度预算2696.90%；其中：基本支出预算数625.97万元，基本支出决算数614.18万元，完成年度预算98.12%；项目支出预算数210.00万元，项目支出决算数21931.12万元，完成年度预算10443.39％。财政拨款预算支出数835.97万元，财政拨款决算支出数22523.85万元，完成年度预算2694.34%；其中：基本支出预算数625.97万元，基本支出决算数593.01万元，完成年度预算94.73%；项目支出预算数210.00万元，项目支出决算数21930.84万元，完成年度预算1044.32％。
（三）增减原因分析
收入差异原因分析：主要原因是财政追加2015年高标准基本农田项目预算。
支出差异原因分析：主要原因是财政追加2015年高标准基本农田项目预算。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计32,427.93万元，其中：本年收入合计25,821.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6,606.02万元；支出总计32,427.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余9,882.63万元。与2017年度相比，收入总计减少5,764.1万元，下降15.1%；支出总计减少5,764.1万元，下降15.1%。主要原因：一是收入减少是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查、不动产统一工作经费等项目预算收入；二是收入减少是因为2018年使用上年结转和结余高标准基本农田建设项目款列支；三是支出减少是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查、不动产统一工作经费等项目预算支出。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计25,821.91万元，其中：财政拨款收入25,788.53万元，占99.9%；其他收入33.38万元，占0.1%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计22,545.3万元，其中：基本支出614.18万元，占2.7%；项目支出21,931.12万元，占97.3%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计32,268.76万元，其中：年初结转和结余6,480.23万元；支出总计32,268.76万元，其中：年末结转和结余9,744.92万元。与2017年度相比，收入减少5,747.35万元，下降15.1%；支出减少5,747.35万元，下降15.1%。主要原因：一是收入减少是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查、不动产统一工作经费等项目预算收入、2018年用上年结转和结余高标准基本农田建设项目款列支；二是支出减少是因为减少是因为本年没有多金属矿预查、非金属矿详查、不动产统一工作经费等项目预算支出。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计22,523.85万元，其中：基本支出593.01万元，占2.6%；项目支出21,930.84万元，占97.4%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出593.01万元，其中：人员经费532.98万元，主要包括：基本工资177.76万元、津贴补贴116.74万元、奖金7.44万元、绩效工资62.87万元、其他社保障缴费2.73万元、住房公积金42.6万元、其他工资福利支出47.26万元、退休费70.64万元、生活补助3.19万元，较上年减少133.16万元，主要原因是：退休人员工资6月起由社保发放；公用经费60.03万元，主要包括：办公费6.28万元、印刷费2.27万元、邮电费3.28万元、差旅费4.35万元、维修维护费1.13万元、租赁费3.2万元、公务接待费1.18万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费10.52万元、其他交通费20.78万元、办公设备购置2.09万元，较上年增加0.26万元，主要原因是：公用经费支出与上年基本持平，差异不大。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11.51万元，支出决算为112.63万元，完成预算的978.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为94.77万元，完成预算的902.6%；公务接待费支出决算为17.86万元，完成预算的1,768.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要原因是根据审经决[2018]10号文件清理往来账增加公务接待费及公务用车运行维护费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出112.63万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94.77万元，占84.14%；公务接待费支出17.86万元，占15.86%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出94.77万元，其中：公务用车购置支出59万元，车均购置费59万元，较上年增加59万元，公务用车运行维护费支出35.77万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费7.15万元，较上年减少0.99万元，减少主要原因是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆；
公务接特费支出17.86万元，比2017年增加14.43万元，增加主要原因是根据审经决[2018]10号文件清理往来账支出，相应费用增加。其中：国内公务接待费17.86万元，接待105批次，共接待1470人次，主要用于根据审经决[2018]10号文件清理往来账支出。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出60.03万元，比2017年增加0.26万元，增长0.4%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费6.28万元、印刷费2.27万元、电费0.05万元、邮电费3.28万元、差旅费4.35万元、维修（护）费1.13万元、租赁费3.2万元、培训费0.51万元、接待费1.18万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.2万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费10.52万元、其他交通费20.78万元、其他商品和服务支出1.9万元、办公设备购置2.09万元。主要原因是：与上年基本持平，差异不大。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额469.14万元，其中：政府采购货物支出9.61万元,比2017年减少50.56万元，降低84%，主要原因是：本年没有新增货物政府采购项目；政府采购工程支出0万元，比2017年减少816.5万元，降低100%，主要原因是：本年无新增项目政府采购；政府采购服务支出459.53万元，比2017年增加164.39万元，增长55.7%，主要原因是：矿产资源石灰岩野外勘察、兴安盟绿色矿山建设规划编制技术服务、矿产资源规划调整方案编制、国土资源综合监管平台前期费用等支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……;主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车4辆，主要用于：土地变更调查、不动产登记、基本农田保护和土地整治管理、第三次土地调查、矿山检查等工作;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车1辆,主要用于：卫片执法检查；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车0辆，主要是用于……。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是国土资源监察实时巡查系统142.5万元，具体用于全盟国土资源系统监察实时动态巡查工作，不动产数据共享系统54万元，比2017年减少2台（套），主要原因是决算数据填报错误，正确单位价值50万元以上通用设备为5台（套）主要是国土资源监察实时巡查系统142.5万元，具体用于全盟国土资源系统监察实时动态巡查工作，不动产数据共享系统54万元、磁盘存储阵列2套140.83万元，具体用于不动产统一登记工作，2018年增加机要通信车一辆59万元;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是……。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则，宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，和覆盖预算管理事前、事中、事后的全过程的预算绩效管理体系，有效的促进了财政资金使用绩效的提高。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨桂敏 联系电话：0482-8212766
