内蒙古自治区兴安盟土地调查规划院
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
为土地管理提供专业测绘服务。土地勘测、地籍调查、土地详查、耕地测量、土地划拨、征用测量、土地利用规划、编制盟级以下土地利用总体规划、土地整理工程规划。
二、机构设置及单位构成情况
（1）机构设置
兴安盟土地调查规划院为全额拨款事业单位，内设办公室、工会、总工办、规划室、设计室、调查所、测量所7个科室。截至2017年12月底，财政供养人员7人（在职人员5人，退休人员2人）。
（2）单位构成情况
1、办公室：所有业务前期的协调、安排；合同起草，合同电子档案建立；负责项目成果资料保管及移交；负责院内后勤保障等服务工作；负责院内固定资产的管理，办公耗材及用品的购置、登记、入库等工作；负责院内机动车辆的维护、使用管理；负责院内印章、内部文件的管理工作；院内人事管理工作；院内财务工作；院内考勤记录；院内网络及硬件维护；勘测定界项目的预审验收工作，包括前期勘测、图件制作、报告编制；完成领导交办的其他任务。
2、工会：关心职工生活，及时为职工排忧解难，协同做好职工慰问工作；协助完成院内党务工作；抓好院内的精神文明建设；组织开展技术探讨等外部联谊活动；组织参加测绘法等宣传活动；组织院内学习、培训等事项。
3、总工办：负责业务政策研究；重大项目及课题研究。
4、规划室：承担土地利用规划相关业务的统筹安排、大纲制定、具体执行等；承担评估类项目；承担年度变更、年度更新、监测等工作；承担土地利用相关项目；其他院内新开展的重大业务实施。
5、设计室：承担高标准基本农田建设项目的可研设计、规划设计、设计变更等相关工作；承担土地整理项目、耕补库建设的可研设计、规划设计、设计变更等相关工作；其他历史整治项目调整、变更等设计工作。
6、调查所：承担地籍权属调查工作，包括城镇地籍、农村宅基地等调查工作；承担专项土地资源及利用调查，包括农村土地经营权调查工作等；承担土地调查成果汇总、统计、入库等工作；其他院内指派高标有关的清查工作等。
7、测量所：承担地形测量任务，包括高标外业、农经外业等工作的测量、数字成图等工作；承担控制测量任务，包括c级网、CORS站建立等测量工作；承担地籍测量任务；其他日常实地勘测任务。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本部门2018年度收入总计2,994万元，支出总计2,447.17万元。与年初预算数相比，收入增加2,922.87万元，增长4109.19%；支出增加2,376.04万元，增长3,340.42%。主要原因：2018年事业收入2,916.97万元，其他收入8.85万元，由事业收入产生的支出2,379.00万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计2,995.13万元，其中：本年收入合计2,994万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.13万元；支出总计2,995.13万元，其中：结余分配547.37万元，年末结转和结余0.6万元。与2017年度相比，收入总计增加1,395.82万元，增长87.3%；支出总计增加1,395.82万元，增长87.3%。主要原因：一是由于本年比上年增加了农垦项目,相应的成本支出也增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计2,994万元，其中：财政拨款收入68.18万元，占2.3%；事业收入2,916.97万元，占97.4%；其他收入8.86万元，占0.3%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计2,447.17万元，其中：基本支出2,447.17万元，占100%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计69.31万元，其中：年初结转和结余1.13万元；支出总计69.31万元，其中：年末结转和结余0.6万元。与2017年度相比，收入减少2.19万元，下降3.1%；支出减少2.19万元，下降3.1%。主要原因：是退休人员的工资大部分由社保发放。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计68.71万元，其中：基本支出68.71万元，占100%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出68.71万元，其中：人员经费62.13万元，主要包括：基本工资23.37万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资14.71万元、退休费5.53万元奖金、其他社会保障缴费0.35万元，较上年减少1.66万元，主要原因是：是退休人员的工资大部分由社保发放；公用经费6.58万元，主要包括：办公费0.77万元、邮电费0.55万元、差旅费1.3万元、公车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.65万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占95.9%；公务接待费支出0.15万元，占4.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：用于公务用车运行维护费支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.5万元，用于本部门车辆的维护费，车均运维费1.17万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待2批次，共接待16人次。主要用于一是农垦项目；二是高标准基本农田项目。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出6.58万元，比2017年增加0万元，增长0%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.78万元、公务接待费0.15万元、差旅费1.37万元、公务用车运行维护费3.5万元、邮电费0.5万元、其他交通费0万元、工会经费0.28万元。
（二）、三公”经费增减变化原因说明
本部门2018年度“三公”经费支出3.65万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占95.89%；公务接待费支出0.15万元，占4.11%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；
公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出3.5万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费1.75万元，较上年减少0万元，主要原因是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；
公务接特费支出0.15万元，比2017年减少0万元，其中：国内公务接待费0.15万元，接待3批次，共接待15人次，主要用于接待某院工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额419.82万元，其中：政府采购货物支出274.94万元,比2017年减少331.25万元，降低54.6%，主要原因是：主要原因是农经权业务的减少相应项目的政府采购也减少；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出144.89万元，比2017年增加144.89万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆,主要用于：业务下乡;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车3辆，主要用于：业务下乡;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2017年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2017年增加0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
关于预算绩效管理工作的开展一共分为三个方面，一方面是预算编制及执行情况，分为预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性，得35.5分；一方面是财务状况，分别为资产状况和负债状况，得10分；一方面是人员情况，分别为在职人员控制、其他人员控制、财政拨款（补助）人员控制，得4分；以上三个方面共计得45.5分。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：魏然 联系电话：0482-8523385
