内蒙古自治区兴安盟土地整治中心
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
兴安盟土地整治中心的主要职能是为保护和合理利用土地提供土地整治技术服务。土地整治立项，组织实施国家、自治区投资的土地整治项目，承担先进地区来我盟异地整治土地的具体事宜。
二、机构设置及单位构成情况
兴安盟土地整治中心是兴安盟国土资源局所属事业单位，2019年年末事业编制3人，年末事业编制实有人数3人，聘用专业人员12人。
中心内设业务室、总工办、办公室、财务室。办公室负责中心的日常事务管理；财务室负责中心资金管理核算工作；业务室、总工办主要负责全盟土地整治建设项目及高标准基本农田建设项目的数据汇总、报备等基础性工作，参与兴安盟国土局组织的项目竣工验收和土地整治 、占补平衡项目的全程监督检查工作。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本部门2018年度收入总计4,948.57万元，其中：本年收入合计594.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4,354.28万元；与年初预算相比，本年度收入增加565.86万元，增长1,989.66%；财政拨款收入594.12万元，增加565.68万元，增长1,989.03%。支出总计4,948.57万元，其中：结余分配0.05万元，本年支出合计338.51万元，年末结转和结余4,610.01万元,财政拨款支出338.39万元，与年初预算相比，本年度支出增加310.07万元，增长1,090.26%；财政拨款支出增加309.95万元，增长1,089.84%；主要原因是编制年初预算时只是对基本支出做了预算，项目支出是2018年追加的预算。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计4,948.57万元，其中：本年收入合计594.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4,354.28万元；支出总计4,948.57万元，其中：结余分配0.05万元，年末结转和结余4,610.01万元。与2017年度相比，收入总计增加77.69万元，增长1.6%；支出总计增加77.69万元，增长1.6%。主要原因：一是2018年事业编制人员增加1人，工资、住房公积金等增加；二是承担的土地整治项目拨付资金增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计594.3万元，其中：财政拨款收入594.13万元，占100%；其他收入0.17万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计338.51万元，其中：基本支出67.04万元，占19.8%；项目支出271.48万元，占80.2%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计4,948.41万元，其中：年初结转和结余4,354.28万元；支出总计4,948.41万元，其中：年末结转和结余4,610.01万元。与2017年度相比，收入增加81.21万元，增长1.7%；支出增加81.21万元，增长1.7%。主要原因：一是事业编制人员增加1人，工资、住房公积金等增加；二是承担的土地整治项目拨付资金增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计338.39万元，其中：基本支出66.91万元，占19.8%；项目支出271.48万元，占80.2%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出66.92万元，其中：人员经费57.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加25.51万元，主要原因是：2018年增加事业编制1人及事业编制人员工资和住房公积金增长；公用经费9.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等，较上年增加3.97万元，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费支出增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元，支出决算为9.48万元，完成预算的263.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.28万元，完成预算的265.1%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的184.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是其他国土资源事务支出是本年追加预算。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出9.48万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，占98%；公务接待费支出0.19万元，占2%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；
公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年没有增加车辆购置。公务用车运行维护费支出9.28万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费等、车均运维费9.28万元，用于全盟土地整治项目监督检查工作及项目竣工验收工作等，车均运维费9.28万元，较上年减少0.34万元，主要原因是承担的全盟2015年高标准基本农田建设项目验收工作量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待3批次，共接待18人次。主要用于接待工作人员来本部门现场检查考核调研等工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出9.67万元，比2017年增加3.97万元，增幅69.65%,。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.15万元、邮电费0.49万元、差旅费0.19万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费7.72万元、其他商品和服务支出0.28万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元，比2017年减少15.68万元，降低100%，主要原因是：2018年没有发生新的政府采购项目。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于全盟土地整治项目监督检查工作及项目竣工验收工作等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套），主要原因是主要原因是2018年没有购置;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套），主要原因是2018年没有购置。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门开展预算绩效管理工作，建立了相应的工作机制和操作规程，制定严格项目审核制度。对投资项目资金的申报及安排，推行全程公开、严格对照实施方案，完善程序，强化概算管理，均按照政府信息公开的有关规定，将项目审批情况、资金申报信息、项目安排情况向社会公开或公示，广泛征集社会意见和建议。
单位自从开展绩效管理工作以来，项目负责人及具体工作人员都能对自己的项目进行关注，关注项目进展情况、项目完成情况、项目的效果如何；让老百姓实实在在成为土地整治项目的受益者。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 B （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈丽群 联系电话：0482-8510031
