当前位置: 首页>>政务公开>>财务预决算
 
内蒙古自治区兴安盟国土资源局农垦分局 2020年度决算公开报告
  来源:兴安盟自然资源局 | 发布时间:2021-09-28 | 【关闭】

内蒙古自治区兴安盟国土资源局农垦分局

2020年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1)贯彻执行国家和上级部门关于国土资源管理的方针、政策、法律、法规、条例及土地矿产资源管理的规章制度;                                                                                             

2)研究制定有关管理、保护与合理开发利用企业经营性土地、草原、耕地和矿产资源的使用政策和管理办法;             

3)依法审批土地使用权转让和征收土地使用费,组织编制基础测绘规划、土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划;

4)依法保护土地和矿产资源承包使用者的合法权益;组织调处土地、耕地使用权属纠纷,查处土地违法、违纪案

二、机构设置

1、兴安盟国土资源局农垦分局是全额拨款事业单位,在编3人, 编制外长期聘用2人,借调1人,国土所现有职工18人。

国土农垦分局内设3个股室,下设3个国土中心所、7个国土所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入总计62.19万元,其中公共预算财政拨款收入46.74万元、其他收入0.03万元,上年结余15.42万元,年初财政拨款预算数35.80万元,预算与决算对比差异金额10.94万元,差异率30.56%。

                                        单位:元

项目

2020年预算数

2020年决算数

预算数与决算数差额

增减变动原因

财政拨款收入

 358,024.70

467,388.60

 109,363.90

年初预算不包含新调入员经费

事业收入

 

 

 

 

其他收入

 

338.47

338.47

利息收入

合计

 358,024.70

467,727.07

109,702.37

 

 

1、 差异原因分析。

基本支出预算收入2020年财政拨款年初预算数358,024.70元,本年预算调整数是467,388.60元,实际收入比预算数收入多支出109,363.90元。年初预算包干经费不包含新调入员经费,预算调整数增加支出部分是2020年度追加新入编人员经费。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

 

各项收入占总收入比重

单位:元

收  入  项 目

    金    额

    占总收入比重

本年 收入合计

467,727.07

100%

财 政  拨 款

467,388.60

99%

预 算外收 入

 

 

事 业 收 入

 

 

其 他 收 入

338.47

0.01%

 

各项支出占总支出比重

 

单位:元

支  出  项  目

金      额

占总支出比重

支 出 合 计

541,775.07

100%

基 本 支 出

541,775.07

100%

项 目 支 出

 

 

 

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况预决算对比情况分析。

项目

2020年预算数

2020年决算数

2020年预算数与2020年决算数差额

增减变动原因

三公经费支出

 142,000.00

 90,192.73

 -51,807.27

 按照中央八项规定厉行节约,严格压缩三公经费支出。

  

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计:62.19万元,其中:本年收入合计46.77万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余15.42万元;支出总计62.19万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余8.01万元。与2019年度相比,收入总计减少-3.23万元,下降-4.9%;支出总计减少-3.23万元,下降-4.9%。主要原因:一是年初预算不包含新调入员经费,因此本年预算数比上年预算数少。二是我单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约,压缩公用经费支出。因此本年决算支出数比上年支出数减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计46.77万元,其中:财政拨款收入46.74万元,占99.9%;其他收入0.03万元,占0.1%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计54.18万元,其中:基本支出54.18万元,占100%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计62.16万元,其中:年初结转和结余15.42万元;支出总计62.16万元,其中:年末结转和结余8.01万元。与2019年度相比,收入减少-3.23万元,下降-4.9%;支出减少-3.23万元,下降-4.9%。主要原因:一是本年新入编1人,年初预算数不包含新入编员经费,因此本年预算数比上年预算数少。我单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约,压缩公用经费支出。因此本年决算支出数比上年支出数减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计54.14万元,其中:基本支出54.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.14万元,其中:人员经费41.88万元,主要包括:基本工资:11.20万元、津贴补贴3.11万元、绩效工资8.04万元、机关事业养老保险3.16万元、职业年金1.58万元、职工基本医疗保险缴费1.80万元、公务员补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金2.65万元、其他工支福利支出9.26万元,较上年增加6.98万元,主要原因是:本单位2020年新入编1人;公用经费12.26万元,主要包括办公费:1.88万元、印刷费:1.00万元、手续费:0.02万元、工会经费0.34万元、公务用车运行维护费9.02万元,较上年减少-2.81万元,主要原因是:我单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约,出比上年减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为14.2万元,支出决算为9.02万元,完成预算的63.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为14万元,支出决算为9.02万元,完成预算的64.4%;公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:我单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约,严格压缩三公经费支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出9.02万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.02万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是我单位未发生因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是我单位未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出9.02万元,用于:我单位主要负责全盟10个国有农牧场国土资源监督管理及执法巡查工作,由于全盟十个国有农牧场分布在五个旗县市境内,位置偏远较分散,地域跨度大,路况不好、交通不便,长期高负荷运转造成了车况差,油耗增加维修频繁等情况,车均运维费2.26万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.69万元,主要原因是近年来我单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约,制定了严格的车辆管理制度,压缩三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。我单位本年未发生公务接待费支出。较上年减少-0.19万元,主要原因是:单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约,严格压缩三公经费支出

三、预算绩效情况说明。

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位没有项目预算支出,所以没有开展项目支出绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位没有项目支出绩效自评的项目,无自评结果。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

单位没有项目支出绩效自评的项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本单位度机关运行经费支出12.26万元,比2019年减少2.81万元,降低18.65%。主要原因是:我单位领导带头廉洁自律,按照中央八项规定厉行节约严格控制机关运行经费支出。

2020年单位机关运行经费决算数12.26万元,主要包括以下支出:办公费1.88万元、印刷费1.00万元、手续费0.02万元、工会经费0.34万元、公务用车运行维护费9.02万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位未发生政府采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。执法执勤用车4辆,主要用于:我单位主要负责全盟10个国有农牧场国土资源监督管理及执法巡查工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘淑芳    联系电话:0482-8519057

 

附件下载:
相关文章: