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内蒙古自治区兴安盟国土资源执法监察支队 2020年度决算公开报告
  来源:兴安盟自然资源局 | 发布时间:2021-09-28 | 【关闭】
 内蒙古自治区兴安盟国土资源执法监察支队

      2020年度决算公开报告

 

  

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

监督检查全盟国土资源法律法规的执行和遵守情况,监督检查土地、矿产开发及利用情况,组织开展全盟国土资源动态巡查,依法查处国土资源违法违规行为,保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。负责国土资源违法案件的统计和分析,受理12336违法举报线索,承办群众信访事项.

(一)卫片办:负责卫片执法监督检查违法图斑审核、统计上报,督查指导旗县市国土部门对违法案件进行立案处理,并按要求限期消除违法状态。

(二)信访办:负责接待处理国土资源群众来信来访和12336违法举报线索处理工作。

(三)办公室:负责收发文件,管理内部日常事务,负责各类信息的上传下达,草拟工作计划总结等文字材料,组织职工学习和各种会议做好会议记录和考勤。

)一大队及二大队:负责组织开展全盟国土资源执法动态巡查,对土地、矿产重大违法案件进行立案处理。

二、机构设置

纳入部门决算编报范围的单位为兴安盟国土资源执法监察支队,无下级预算单位,单位性质为参公事业单位,内设卫片办、信防办、办公室、一大队及二大队5个科室。截至202012月底,参公编制数18个,年末实有人数19人,财政供养在职人员16人,聘用人员3人

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

一)预算收入完成情况

2020年,预算收入数235.63万元,决算收入数228.51万元,完成年度预算96.98%。财政拨款预算收入数235.63万元,决算收入数228.43万元,完成年度预算96.94%。

(二)预算支出完成情况

2020年,预算支出数235.63万元,决算支出数242.12万元,完成年度预算102.75%;其中:基本支出预算231.63万元,基本支出决算数232.2万元,完成年度预算100.25%;项目支出预算4万元,项目支出决算9.92万元,完成年度预算248。财政拨款预算支出数235.63万元,财政拨款决算支出数242.08万元,完成年度预算102.74%;其中:基本支出预算231.63万元,基本支出决算数232.16万元,完成年度预算100.23%;项目支出预算4万元,项目支出决算9.92万元,完成年度预算248 

(三)增减原因分析

收入差异主要原因分析:决算收入数小于年初预算数主要原因是我单位根据中央八项规定,节约支出支出差异主要原因分析:决算支出数大于年初预算数主要原因是使用上年结转执法工作经费资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计248.92万元,其中:本年收入合计228.51万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余20.41万元;支出总计248.92万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余6.77万元。与2019年度相比,收入总计增加21.36万元,增长9.4%;支出总计增加21.36万元,增长9.4%。主要原因:一是2019年因决算系统原因决算数不包含医疗保险;二是因正常工资晋升人员经费增加,相应增加公用经费;三是因正常工资晋升社保基数增加导致保费增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计228.51万元,其中:财政拨款收入228.43万元,占100%;其他收入0.07万元,占0%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计242.12万元,其中:基本支出232.2万元,占95.9%;项目支出9.92万元,占4.1%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计248.85万元,其中:年初结转和结余20.41万元;支出总计248.85万元,其中:年末结转和结余6.77万元。与2019年度相比,收入增加21.39万元,增长9.4%;支出增加21.39万元,增长9.4%。主要原因:一是2019年因决算系统原因决算数不包含医疗保险;二是因正常工资晋升人员经费增加,相应增加公用经费;三是因正常工资晋升社保基数增加导致保费增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合242.08万元,其中:基本支出232.16万元,占95.9%;项目支出9.92万元,占4.1%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.16万元,其中:人员经费208.64万元,主要包括:基本工资61.08万元、津贴补贴58.45万元、奖金5.09万元 、机关事业单位基本养老保险费18.2万元、职业年金缴费8.8万元、职工基本医疗保险缴费11.61万元、公务员医疗补助缴费4.6万元、其他社会保险缴费1.24万元、住房公积金14.76万元、其他工资福利支出24.38万元、奖励金0.45万元,较上年增加27.48万元,主要原因是:19年机构改革人员增加,人员经费相应增加。公用经费23.52万元,主要包括:办公费4.28万元、印刷费0.44万元、邮电费0.18万元、差旅费1.99万元、会议费0.29万元、培训费0.11万元、公务接待费0.46万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费9.9万元、其他商品和服务支出0.1万元。较上年增加7.97万元,主要原因是:2019年机构改革人员增加,公用经费相应增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.91万元,支出决算为7.67万元,完成预算的156.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为7.21万元,完成预算的160.2%;公务接待费预算为0.41万元,支出决算为0.46万元,完成预算的112.7%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是承担国家及自治区部署的卫片执法检查、大棚房整治、违建别墅检查清理、扫黑除恶、违法用地调研、违法占耕地建房调研等专项工作任务导致三公经费决算数超年初预算数

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出7.67万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.21万元,占94%;公务接待费支出0.46万元,占6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出7.21万元,用于承担国家及自治区部署的卫片执法检查、大棚房整治、违建别墅检查清理、扫黑除恶、违法用地调研、违法占耕地建房调研等专项工作任务。车均运维费3.61万元,公务用车运行维护费支出较上年增加3.47万元,主要原因是增加违法用地调研、违法占耕地建房调研等专项工作任务,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.46万元。其中:国内公务接待费0.46万元,接待4批次,共接待39人次。主要用于一是大棚房整治、违建别墅检查清理、扫黑除恶、违法用地调研、违法占耕地建房调研等专项工作任务。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加-1.53万元,主要原因是按照中央八项规定要求,节约开支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目  0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对执法监察工作经费项目 ”等1个项目开展了部门评价全盟共开展动态巡查10025次,发现自然资源违法行为76件,制止违法行为73起,立案9起,结案4起,信访案件均已办结,上访群众全部满意。违法案件明显减少,保护环境不被破坏,建立健全长效机制,最大可能保护环境不被破坏,已经达到预期工作目标。涉及一般公共预算支出 4万元,政府性基金支出 0 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映执法监察工作经费 ”、等2个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.执法监察工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为4万元,执行数为1.89万元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况:发现国土资源违法行为,依法予以制止和报告、强化例行督察和卫片执法检查工作,确保按期完成整改任务。发现的主要问题及原因:制度建立不健全。下一步改进措施:建立健全动态巡查长效机制。

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

执法监察工作经费

项目负责人及电话

王瑞生、13948269000

主管部门

兴安盟国土资源执法监察支队

实施单位

兴安盟国土资源执法监察支队

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4

1.89

10

47%

8

 

其中:财政拨款

4

1.89

10

47%

8

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

目标1:发现国土资源违法行为,依法予  以制止和报告
 目标2:强化例行督察和卫片执法检查工作,确保按期完成整改任务。

目标1:发现国土资源违法行为,依法予  以制止和报告
 目标2:强化例行督察和卫片执法检查工作,确保按期完成整改任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

按照动态巡查要求保证巡查次数

10

84

84

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

完成违法违规占地私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作完成率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

按照时限要求及时上报

10

及时上报

及时上报

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

严格控制成本

20

4

1.89

18

因上年结转经费未支出完,本年支出上年经费,故本年经费有剩余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高土地利用率

5

90%

90%

5

 

 

 

社会效益指标

违法案件明显减少

5

明显减少

明显减少

5

 

 

 

生态效益指标

保护环境不被破坏

10

保护环境不被破坏

保护环境不被破坏

10

 

 

 

可持续影响指标

建立健全长效机制,最大可能保护环境不被破坏

10

长期

长期

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对执法案件处理满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

总分

100

 

96

 

   (三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支23.52万元,包括办公费4.28万元、印刷费0.44万元、邮电费0.18万元、差旅费1.99万元、会议费0.29万元、培训费0.11万元、公务接待费0.46万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费9.9万元、其他商品和服务支出0.1万元。2019年增加(减少)7.97万元,增长(降低)51.3%。主要原因是:2019年机构改革人员增加,公用经费相应增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆机要通信用车0辆应急保障用车0辆执法执勤用车2辆,主要用于:卫片执法检查、违建别墅检查清理、扫黑除恶、违法用地调研、违法占耕地建房调研等专项工作任务;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套),,比2019年增加(减少)0台(套)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

系人:杨桂敏    联系电话:0482-8212766

 

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