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内蒙古自治区兴安盟土地调查规划院 2020年度决算公开报告
  来源:兴安盟自然资源局 | 发布时间:2021-09-28 | 【关闭】
 

内蒙古自治区兴安盟土地调查规划院

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责构建实施自然资源调查监测体系,承担兴安盟范围内盟级地理信息基础测绘工作,负责基础地理信息成果转换;承担自然资源调查、监测、利用评价评估、确权登记、代理登记、生态保护修复和自然资源资产所有者权益、耕地保护、国家空间用途管制、自然资源市场动态监测等相关技术业务工作;承担自然资源保护与利用相关政策、法规、规范性文件、技术标准的可研起草工作;承担全民所有自然资源资产价值核算、资产负债表编制工作;承担国情监测、卫星遥感、航空摄影测量、应急测绘、区域地图编制、测量标志建设和维护等相关测绘工作;承担国土空间基础信息平台系统建设和地理信息数据库建设、维护数据生产更新及分析共享工作;承担国土空间规划及相关专项规划的编制、评估修改、监测预警、技术培训及指导、成果审查、备案及分析、汇总等技术业务工作;承担工程规划设计、预算编制、工程咨询、监理等工作;承担盟内重点建设项目选址、研究报告编写工作;开展自然资源领域科技创新及技术应用与推广;承担盟自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

原兴安盟土地调查规划院现已更名为兴安盟自然资源调查规划研究中心纳入2020年决算公开单位。中心成立于1990年12月15日,隶属于兴安盟自然资源局,是公益一类事业单位,是我盟成立最早的一支土地勘测队伍。属公益一类事业单位。我中心现有事业编5人,聘用人员114人。内设11个部门科室,拥有先进的办公设备及稳定的办公场所。具备丰富的测绘、自然资源调查、监测、利用评价评估、登记确权、登记代理、国土空间规划、规划设计、地理信息系统研发等业务经验。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)预算收入完成情况

2020年,预算收入数318.56万元,决算收入数1762.03万元,完成年度预算553.12%。财政拨款预算收入数318.56万元,决算收入数1515.57万元,完成年度预算475.76%。

(二)预算支出完成情况

2020年,预算支出数318.56万元,决算支出数2720.62万元,完成年度预算854.03%;其中:基本支出预算数318.56万元,基本支出决算数1275.98万元,完成年度预算400.55%;项目支出预算数318.56万元,项目支出决算数1444.64万元,完成年度预算453.49%。财政拨款预算支出数318.56万元,财政拨款决算支出数1526.24万元,完成年度预算479.11%;其中:基本支出预算数6.92万元,基本支出决算数81.6万元,完成年度预算1179%;项目支出预算数311.64万元,项目支出决算数1444.64万元,完成年度预算463.56%。

(三)增减原因分析

收入差异主要原因分析:一是本年度财政追加国土空间规划项目、二是自治区不动产登记基础数据质量提升补助资金工作经费的预算。

支出差异主要原因分析:一是本年度财政追加国土空间规划项目、自治区不动产登记基础数据质量提升补助资金工作的预算支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,720.94万元,其中:本年收入合计1,762.03万元,使用非财政拨款结余947.92万元,年初结转和结余10.99万元;支出总计2,720.94万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.33万元。与2019年度相比,收入总计增加890.26万元,增长48.6%;支出总计增加890.26万元,增长48.6%。主要原因:一是增加国土空间规划项目1000万元影响。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,762.03万元,其中:财政拨款收入1,515.57万元,占86%;事业收入224万元,占12.7%;其他收入22.46万元,占1.3%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,720.62万元,其中:基本支出1,275.98万元,占46.9%;项目支出1,444.64万元,占53.1%; 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,526.56万元,其中:年初结转和结余10.99万元;支出总计1,526.56万元,其中:年末结转和结余0.33万元。与2019年度相比,收入增加1,333.56万元,增长691%;支出增加1,333.56万元,增长691%。主要原因:本年度财政追加国土空间规划项目、自治区不动产登记基础数据质量提升补助资金工作等项目影响。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,526.24万元,其中:基本支出81.6万元,占5.3%;项目支出1,444.64万元,占94.7%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.6万元,其中:人员经费74.86万元,主要包括:基本工资37.58万元,绩效工资7.89万元,带薪休假6.28万元,社会保障缴费6.11万元,职业年金3.05万元,退休工资2.33万元,其他支出0.27万元,医疗和医疗补助5.55万元。,较上年增加13.55万元,主要原因是:工资上调影响各项社会保障缴费上涨;公用经费6.74万元,主要包括:办公费2.68万元、邮电费0.43万元,公务接待费0.13万元,公务用车3.5万元,较上年增加0.79万元,主要原因是:事业编制增加一人增加费用影响。

 

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.64万元,支出决算为6.64万元,完成预算的182.6%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为6.5万元,完成预算的185.7%;公务接待费预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成预算的102.9%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是为第三次国土调查项目用车辆维护及油费;二是突泉县国土局、中测新图公司内蒙国地公司业务洽谈。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出6.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,占97.9%;公务接待费支出0.14万元,占2.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费超预算费用;二是为第三次国土调查项目用车辆维护及油费。

公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出6.5万元,公务用车购置及运行维护费超预算费用;二是为第三次国土调查项目用车辆维护及油费。车均运维费1.63万元,公务用车运行维护费支出较上年增加3万元,主要原因是第三次国土调查项目用车辆维护及油费,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待3批次,共接待8人次。主要用于突泉县国土局、中测新图公司内蒙国地公司业务洽谈。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,共涉及资金260    万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 不动产机房数据维护专项经费”、“ 全盟GPS、C级网、北斗增强系统维护工作专项经费 ”、“全盟第三次国土调查工作专项经费 ”、“全盟2019年度土地变更调查工作专项经费”、“兴安盟国土空间总体规划工作专项经费”共5个项目的绩效自评结果。

1.不动产机房数据维护专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按计划完成2020年度绩效目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。

2.全盟GPS、C级网、北斗增强系统维护工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按计划完成2020年度绩效目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。严格按照上级的要求按时完成全盟第三次国土调查监理工作

3.全盟第三次国土调查工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已严格按照上级的要求按时完成全盟第三次国土调查监理工作2020年全年目标。发现的主要问题及原因:未发现问题。

4.全盟2019年度土地变更调查工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已严格按照上级的要求按时完成2020年度变更调查工作。发现的主要问题及原因:未发现问题。

5.兴安盟国土空间总体规划工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按兴安盟国土空间总体规划依据文件要求完成2020年工作内容。发现的主要问题及原因:未发现问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

不动产机房数据维护专项经费

项目负责人及电话

李相雨 8221570

主管部门

 

兴安盟自然资源局

实施单位

兴安盟自然资源调查规划研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4

4

10

60%

8

 

其中:财政拨款

4

4

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

25

100%

100%

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

13

100%

100%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

8

100%

100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

4

100%

100%

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

社会效益指标

 

12

100%

100%

12

 

 

 

生态效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

可持续影响指标

 

6

100%

100%

6

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

100%

100%

10

 

总分

 

100

 

98

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全盟GPS、C级网、北斗增强系统维护工作专项经费

项目负责人及电话

李相雨 8221570

主管部门

 

兴安盟自然资源局

实施单位

兴安盟自然资源调查规划研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8

8

10

60%

8

 

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

25

100%

100%

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

13

100%

100%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

8

100%

100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

4

100%

100%

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

社会效益指标

 

12

100%

100%

12

 

 

 

生态效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

可持续影响指标

 

6

100%

100%

6

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

100%

100%

10

 

总分

 

100

 

98

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全盟第三次国土调查工作专项经费

项目负责人及电话

金仙宝 8523633

主管部门

 

兴安盟自然资源局

实施单位

兴安盟自然资源调查规划研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

80

80

10

100%

10

 

其中:财政拨款

80

80

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

25

100%

100%

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

13

100%

100%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

8

100%

100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

4

100%

100%

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

社会效益指标

 

12

100%

100%

12

 

 

 

生态效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

可持续影响指标

 

6

100%

100%

6

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

100%

100%

10

 

总分

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全盟2019年度土地变更调查工作专项经费

项目负责人及电话

金仙宝 8523633

主管部门

 

兴安盟自然资源局

实施单位

兴安盟自然资源调查规划研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8

8

10

100%

10

 

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

25

100%

100%

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

13

100%

100%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

8

100%

100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

4

100%

100%

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

社会效益指标

 

12

100%

100%

12

 

 

 

生态效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

可持续影响指标

 

6

100%

100%

6

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

100%

100%

10

 

总分

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

兴安盟国土空间总体规划工作专项经费

项目负责人及电话

张樱川 8523633

主管部门

 

兴安盟自然资源局

实施单位

兴安盟自然资源调查规划研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

160

160

10

60%

8

 

其中:财政拨款

160

160

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

25

100%

100%

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

13

100%

100%

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

8

100%

100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

4

100%

100%

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

社会效益指标

 

12

100%

100%

12

 

 

 

生态效益指标

 

6

100%

100%

6

 

 

 

可持续影响指标

 

6

100%

100%

6

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

100%

100%

10

 

总分

 

100

 

98

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位2020年未委托第三方机构进行项目绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计597.32万元,其中:政府采购货物支出433.29万元,比2019年增加266.92万元,增长160.4%,主要原因是:全区第三次国土调查补助经费项目办公费及设备购置费用增加24万元,自治区不动产登记基础数据质量提升补助资金项目软件购置费用及办公费增加70万元,国土空间规划项目增加75万元,2018年土地变更调查工作经费项目中无形资产购置费5万元,自有资金采购办公设备及办公用品90万元;政府采购工程支出0万元,比2019年减少65万元,减少100%,主要原因是:本年无政府采购工程项目;政府采购服务支出164.03万元,比2019年增加57.73万元,增长54.3%,主要原因是:2019年政府采购商品服务支出一是文得根水库航测内业数据处理技术服务费29.8万元,二是中旗电子沙盘沙盘技术服务费17万元,三是乌市实景三维技术服务费10.5万元,四是三维建模49万元,合计106万元 ,2020年一是胜利嘎查矿山恢复区内外业数据处理服务费4万元,二是兴安盟实景三维GIS信息管理平台项目和不动产权籍调查软件服务费114.4万元,三是扎赉特旗胡尔勒镇查干珠日和嘎查包联帮助乡村振兴样板区项目服务费12万元,四是三维可视技术服务费33.6万元合计164万,2019年与2020年差额影响。根据根据国土空间规划项目、全区第三次土地调查专项补助经费项目需要增加相关设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,:主要领导干部用车0辆;机要通信用车4辆,主要用于:资源资源项目实地测量及办公用车;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(,比2019年增加0台(套),);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周慧贤    联系电话:0482-8212766

 

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