当前位置: 首页>>政务公开>>财务预决算
 
内蒙古自治区兴安盟土地整治中心 2020年度决算公开报告
  来源:兴安盟自然资源局 | 发布时间:2021-09-28 | 【关闭】

 

内蒙古自治区兴安盟土地整治中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

兴安盟土地整治中心的主要职能是为保护和合理利用土地提供土地整技术服务。土地整立项,组织实施国家、自治区投资的土地整项目,承担先进地区来我盟异地整土地的具体事宜。

二、机构设置

兴安盟土地整治中心是兴安盟自然资源局属事业单位,2020年年末事业编制4人,年末事业编制实有人数4人,聘用专业人员8人。

中心内设业务室、总工办、办公室、财务室。办公室负责中心的日常事务管理;财务室负责中心资金管理核算工作;业务室、总工办主要负责全盟土地整治建设项目及高标准基本农田建设项目的数据汇总、报备等基础性工作,参与兴安盟自然资源局组织的项目竣工验收和土地整治 、占补平衡项目的全程监督检查工作。

本年度纳入本单位部门决算编报范围的预算单位情况:

单位情况表     

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟土地整治中心

公益一类事业单位

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计142.28万元,其中:本年收入合计74.62万元,使用非财政拨款结余8.49万元,年初结转和结余59.16万元;支出总计142.28万元

年初预算相比,本年度收入增加35.58万元,增长91.14%;财政拨款收入74.43万元,增加35.39万元,增长90.65%支出总计142.28万元,其中:本年支出合计88.06万元,与年初预算相比,本年度支出增加49.02万元,增长125.56%;财政拨款支出79.38万元年初预算相比,本年度支出增加40.34万元,增长103.33%主要原因一是2020年事业编制人员增加1人及工资、住房公积金等增长人员经费增加,二是编制年初预算时只是对基本支出做了预算,项目支出是2020年追加的预算。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计142.28万元,其中:本年收入合计74.62万元,使用非财政拨款结余8.49万元,年初结转和结余59.16万元;支出总计142.28万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余54.21万元。与2019年度相比,收入总计减少871.59万元,下降86%;支出总计减少871.59万元,下降86%。主要原因:是承担的土地整治项目减少导致项目收支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计74.62万元,其中:财政拨款收入74.43万元,占99.7%;其他收入0.19万元,占0.3%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计88.06万元,其中:基本支出68.06万元,占77.3%;项目支出20万元,占22.7%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计133.6万元,其中:年初结转和结余59.16万元;支出总计133.6万元,其中:年末结转和结余54.21万元。与2019年度相比,收入减少880.1万元,下降86.8%;支出减少880.1万元,下降86.8%。主要原因:是承担的土地整治项目减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计79.38万元,其中:基本支出59.38万元,占74.8%;项目支出20万元,占25.2%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.38万元,其中:人员经费55.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费,较上年增加15.61万元,主要原因是:一是2020年事业编制人员增加1人及工资、住房公积金等增长人员经费增加;公用经费3.94万元,主要包括:办公费0.58万元邮电费0.47万元、差旅费0.48万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费1.88万元,较上年减少1.82万元,主要原因是:公务用车运行维护费支出减少

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.62万元,支出决算为1.88万元,完成预算的51.93%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为1.88万元,完成预算的53.71%;公务接待费预算为0.12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是中心承担的土地整治项目减少及参与兴安盟自然资源局组织的项目竣工验收等工作减少,公务用车量减少,二是控制公务用车,减少了公务用车运行维护费,三是压缩公务接待费补充办公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.88万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是本年度本部门无因公出国(境)人员;

公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本年没有增加车辆购置。公务用车运行维护费支出1.88万元,主要用于全盟土地整治项目监督检查工作及项目竣工验收工作等,车均运维费1.88万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.29万元,主要原因是是承担的全盟2015年高标准基本农田建设项目监管及验收工作量减少用车量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。本部门本年度无公务接待支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.34万元,主要原因是本年度本部门无公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; 组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金支出0万元。其中,0项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共0个项目的绩效评结果。

 

项目支出绩效自评表(此表无数据)

( 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出3.94万元,主要包括办公费0.58万元邮电费0.47万元、差旅费0.48万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费1.88万元,比2019年减少1.82万元,降低31.6%。主要原因是:2020年中心承担的土地整治项目减少及参与兴安盟自然资源局组织的项目竣工验收等工作减少,公务用车量减少公务用车运行维护费减少导致。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少53.73万元,降低100%,主要原因是:本年度无政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于用于全盟土地整治项目监督检查工作及项目竣工验收工作等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是2020年没有购置;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是2020年没有购置。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽群    联系电话:0482-8510031

 

附件下载:
相关文章: