第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

1、贯彻执行国家和上级部门关于国土资源管理的方针、政策、法律、法规、条例及土地矿产资源管理的规章制度；

2、研究制定有关管理、保护与合理开发利用企业经营性土地、草原、耕地和矿产资源的使用政策和管理办法；

（二）部门主要职责

1、依法审批土地使用权转让和征收土地使用费，组织编制基础测绘规划、土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划；

2、依法保护土地和矿产资源承包使用者的合法权益；组织调处土地、耕地使用权属纠纷，查处土地违法、违纪。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟国土资源局农垦分局部门预算为：独立事业单位预算。

（一）兴安盟兴安盟国土资源局农垦分局部门预算部门机构及人员基本情况

盟自然资源局所属独立预算，公益一类事业单位。

兴安盟国土资源局农垦分局是由盟国土资源局和农牧场管理局双重领导的盟自然资源局所属独立预算，全额拨款的公益一类事业单位，内设3个股室，下设3个国土中心所，7个国土所，事业编制数2人，下设国土所现有职工18人。

（二）兴安盟国土资源局农垦分局单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                      

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算35.80 万元，比2019年预算减少 9.69 万元，下降21.30  %，减少主要是由于单位在编人员调转出编1人。

支出预算35.80  万元，比2019年预算减少 9.69 万元，下降21.30%。

主要是由于单位在编人员调转出编1人。

 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 35.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35.80万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 35.80 万元，其中：基本支出35.80 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比0 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、开展国土资源事物管理等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 35.80 万元，包括：一般公共预算财政拨款 35.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  33.89万元，比上年预算数减少 8.80 万元。

主要用于 单位保障“机构运转”、开展国土资源事物管理等方面发生的基本支出。

2、社会保障和就业类 0万元，比上年预算数增加 0 万元。

3、住房保障支出类1.92万元，比上年预算数减少0.88万元。

主要用于按国家政策规定发放的职工住房公积金。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

原因：我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 14.20万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）  4.30万元，增长（下降）43.43 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少）0万元，减0%，本年预算比上年执行数                  0万元增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。增加（减少）

主要是由于：我单位因公出国（境）费用无预算安排。

2、公务接待费 0.20万元，比上年预算 0.20 万元减少 0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数 0.19 万元增加0.01万元，增长5.26%。

主要是由于：因单位工作需要用于本单位执法工作人员开展国土监察工作，接待其他旗县工作人员来我分局检查指导工作用餐，我单位领导带头廉洁自律，按照中央八项规定厉行节约，严格执行公务接待费标准。

3、公务用车购置及运行维护费 14.00万元，比上年预算   14.00万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数 9.71 万元增加4.29万元，增长44.18%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 14.00万元，本年预算比上年预算14.00万元增加 0万元，增长0%，比上年执行数9.71万元增加4.29万元，增长 44.18%。

主要是由于：根据农垦施业区域特点，本年度加大工作力度，分局对违法案件频发地段进行重点排查和监督，突出重点，加强巡查的力度与密度。配合旗县市国土部门开展“大棚房”专项整治行动，在动态巡查中发现土地违法行为及时劝导；讲解土地法相关法律发条及时改正违法行为加强在垦区内开展 “扫黑除恶”专项斗争宣传和自然资源法律法规宣传工作力度。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算 15.71 万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出0.20万元、办公费0.20万元、印刷费0.10万元、差旅费0.12万元、培训费0.10万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.34万元、福利费0.23万元、公务用车维护费14.00万元、比上年预算15.77万元减少0.06 万元，下降 0.38 %。

主要原因是：由于单位在编人员调转出编1人，本年公用经费的预算数比上年预算收入减少。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 4 辆，其中：机要应急车辆 4 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出，全部为基本支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘淑芳        联系电话：15004850319

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。