第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟国土资源执法监察支队是兴安盟国土资源局主管监督检查国土资源法律法规执行情况的综合执法部门。

（二）部门主要职责

1、监督检查国土资源法律法规的执行情况；

2、受理对国土资源违法违规行为的举报，并通过巡查、卫片执法检查、媒体反映等途径及时发现国土资源违法违规行为；

3、核查国土资源违法违规线索、依法查处国土资源违法违规案件；

4、依照有关规定，向公安、检察机关移送涉嫌犯罪的国土资源违法案件；对违反国土资源法律法规的责任人应当给予党纪、政绩处分的，向纪检监察机关提出党纪、政纪处分建议；

5、指导下级国土资源主管部门的国土资源执法监察工作，对下级国土资源主管部门履行国土资源管理职责的情况进行监督检查；

6、法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟国土资源执法监察支队部门预算只包括本单位预算。

（一）兴安盟国土资源执法监察支队部门机构及人员基本情况

截至2019年底，编制数为18人，年末实有人数19人，其中财政供养人数为16人，其他人员3人。

 

（二）兴安盟国土资源执法监察支队所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                      

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算189.88万元，比2019年预算增加41.76万元，增长28.19%，增加主要是由于机构改革，人员增加，相应费用增加。

支出预算189.88万元，比2019年预算增加41.76万元，增长28.19%，增加主要是由于机构改革，人员增加，相应支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入189.88万元，其中：一般公共预算拨款收入189.88万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出189.88 万元，其中：基本支出 185.88 万元，占比 97.89 %；项目支出 4 万元，占比2.11%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动的、执法监察工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算189.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款189.88万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0  万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类  0  万元，比上年预算数增加 0 万元。

3、 自然资源海洋气象等支出类 175.17万元，比上年预算数增加 38.22 万元。主要用于“人员经费、机构运转、执法监察等”支出。

4、住房保障支出类 14.71万元，比上年预算数增加3.53万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。    

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.91 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降7.88%；本年预算比上年执行减少0.82 万元，下降14.31%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数                  

0万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费 0.41  万元，比上年预算 0.33万元增加  0.08万元，增长24.24%，本年预算比上年执行数1.99万元减少  1.58万元，下降 79.4%。减少主要是由于控制三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比上年预算 5  万元减少0.5万元，下降10 %，本年预算比上年执行数 3.74 万元增加0.76万元，增长20.32%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数  0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  4.5 万元，本年预算比上年预算 5  万元减少 0.5 万元，下降10 %，比上年执行数3.74  万元增加0.76万元，增长 20.32 %。增加主要是由于执法监察工作经费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.53万元，主要包括以下支出：办公费2.77万元、邮电费0.36万元、公务接待费0.41万元、培训费0.14万元、工会经费2.45万元、福利费1.79万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费9.9万元、其他商品和服务支出0.2万元。比上年预算17.88万元增加3.65万元，增长 20.41%。主要原因是机构改革，人员增加，相应经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 2 辆， 其中：执法执勤车2 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨桂敏        联系电话：0482-8212766

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。