第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

    兴安盟土地整治中心的主要职能是为保护和合理利用土地提供土地整治技术服务。土地整治立项，组织实施国家、自治区投资的土地整治项目，承担先进地区来我盟异地整治土地的具体事宜。

（二）部门主要职责

我中心主要负责全盟土地整治及高标准基本农田数据汇总、报备等土地整治基础工作，参与盟自然资源局组织的项目竣工验收和土地整治、占补平衡项目的全过程监督检查，同时承担着全盟2015年高标准基本农田建设项目的资金拨付工作及高标准基本农田建设项目的监管工作。  

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟土地整治中心部门预算只包括本单位预算。

（一）兴安盟土地整治中心部门机构及人员基本情况

兴安盟土地整治中心是兴安盟自然资源局下设公益一类事业单位，中心内设业务室、总工办、办公室、财务室。办公室负责中心的日常事务管理；财务室负责中心资金管理核算工作；业务室、总工办主要负责全盟土地整治建设项目及高标准基本农田建设项目的数据汇总、报备等基础性工作，参与兴安盟国土局组织的项目竣工验收和土地整治 、占补平衡项目的全程监督检查工作。2019年年末事业编制3人，年末事业编制实有人数3人，聘用专业人员8人。

（二）兴安盟土地整治中心所属单位设置及人员情况

      本部门未设置所属性单位及人员。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表     

序号	单位名称	单位性质
	兴安盟本级自然资源局本级	财政拨款的行政单位
1	兴安盟土地整治中心	公益一类事业单位
2
3
4

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算39.04万元，比2019年预算增加0.57万元，增长1.48 %，增加主要是由于人员经费增加、工会经费预算收入增加。

支出预算39.04 万元，比2019年预算增加0.57万元，增长1.48%，增加主要是由于人员经费工增加、工会经费预算支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 39.04万元，其中：一般公共预算拨款收入   39.04万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出39.04 万元，其中：基本支出39.04万元，占比100%；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、人员支出、土地整治项目管理专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算39.04万元，包括：一般公共预算财政拨款39.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.自然资源海洋气象等支出35.9 万元，比上年预算数增加 0.28万元，主要用于“人员经费、机构运转等”方面支出。

2、住房保障支出3.14万元，比上年预算数增加0.03 万元。主要用于本年度按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.62 万元，比上年预算下降0 万元，下降0 %；本年预算比上年执行数减少0.88万元，下降19.51%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数0万元减少0万元，下降0 %。

2、公务接待费0.12万元，比上年预算0.12 万元减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数0.34万元减少0.22万元，下降64.71%。减少主要是由于2019年追加了地整治业务经费公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费3.5 万元，比上年预算3.5   万元减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数4.17万元减少0.67万元，下降16.07%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数0万元减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算3.5万元减少0万元，下降0 %，比上年执行数 4.17 万元减少0.67万元，下降16.07%。减少主要是由于2019年追加了地整治业务经费公务用车运行费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我中心机关运行经费财政拨款预算5.76万元，主要包括以下支出：办公费0.15万元、邮电费0.5万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.12万元，工会经费0.52万元、福利费0.38万元、公务用车维护费3.5万元、其他0.18万元。比上年预算5.57万元增加0.19  万元，增长3.41%。主要原因是工会经费预算支出增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出，全部为基本支出。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈立群        联系电话：0482-8510032

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。