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兴安盟土地调查规划院 2020年部门预算公开报告
  来源:财务科 | 发布时间:2020-04-24 | 【关闭】

 

 

兴安盟土地调查规划院

 

2020年部门预算公开报告

 

 

 

2020年4月22日

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

负责全盟土地的地籍调查、土地祥查及有关土地管理的专题调查和测绘业务;编制土地利用总体规划和其他有关土地的规划、设计,以及土地测量、规划、利用等有关业务图件,开展实施土地利用工程有关业务,面向市场承揽其他有关业务。

    (二)部门主要职责

     一、综合办公室

   1、所有业务前期的协调、安排;

   2、合同起草,合同电子档案建立;

   3、负责项目成果资料保管及移交;

   4、负责院内后勤保障等服务工作;

   5、负责院内固定资产的管理,办公耗材及用品的购置、登记、入库等工作;

   6、负责院内机动车辆的维护、使用管理;

   7、负责院内印章、内部文件的管理工作;

   8、院内人事管理工作;

   9、院内财务工作;

  10、院内考勤记录;

  11、院内网络及硬件维护;

  12、勘测定界项目的预审验收工作,包括前期勘测、图件制作、报告编制;

  13、完成领导交办的其他任务。

二、工会

  1、关心职工生活,及时为职工排忧解难,协同做好职工慰问工作;

  2、协助完成院内党务工作;
      3、抓好院内的精神文明建设;
      4、组织开展技术探讨等外部联谊活动;
      5、组织参加测绘法等宣传活动;

  6、组织院内学习、培训等事项。

   三、总工办

  1、负责制定院内项目技术标准、质量把关;

  2、负责对特殊的技术问题、质量问题处理;

  3、负责院内成果质量检查的最终验收;

  4、负责业务政策研究;

  5、重大项目及课题研究。

  四、地证所

 1、承担涉土、自然资源评价、评估、重估、更新类相关项目;

 2、土地整治相关项目;

 3、勘测定界相关项目;

   4、其他院内新开展的重大业务实施;

 5、配合其他部门业务。

 五、调查所

 1、航空摄影测量数据采集及处理。

 2、三维基础信息管理平台建设及维护。

 3、第三次国土调查及全盟汇总工作。

 4、现状年度变更调查。

 5、自然资源统一确权、林业、草原资源调查监测等专项调查、监测类工作

 6、各类调查、监测类项目监理工作。

 7、权籍调查数据库建设及成果汇交等工作。

 8、部门内部质检。

 9、积极配合院内、盟局突发性工作和重大项目,加强部门之间的协作能力。

 六、测量所

 1、地形图测量及制图;

 2、不动产权籍修补测工作;

 3、农村承包土地经营权工作;

 4、农村土地承包经权纳入不动产统一登记工作;

 5、部门内部质检;

 6、城市独立坐标系建立、等级水准网测量工作。

 7、配合院内、局机关完成突发性工作,以及其他部门联动的内外业工作。

     二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟土地调查规划院部门预算包括本单位预算。

(一)兴安盟土地调查规划院部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制5人、实有4人、离退休3人等。

    (二)兴安盟兴安盟土地调查规划院所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟土地调查规划院

公益一类事业单位

1

兴安盟土地调查规划院

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

   

     一、部门预算收支总体情况说明

收入预算318.56万元,比2019年预算增加136.88万元,增长75.34%,增加主要是由于本年新增兴安盟国土空间规划项目收入。

支出预算318.56万元,比2019年预算增加136.88万元,增长75.34%,增加主要是由于本年新增兴安盟国土空间规划项目收入。

   (一)部门预算收入情况说明

部门预算收入318.56万元,其中:一般公共预算拨款收入   318.56万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出318.56万元,其中:基本支出58.56万元,占比18.38%;项目支出260万元,占比81.62%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算318.56万元,包括:一般公共预算财政拨款318.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类2.33万元,比上年预算数增加0万元。主要用于退休人员开资。

3、自然资源海洋气象等支出311.64万元,比上年预算数增加136.59万元。主要用于项目支出。     

4、住房保障支出4.59万元,比上年预算数增加0.29万元,主要用于为在编人员缴纳公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.64万元,比上年预算增加0万元;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.14万元,比上年预算0.14万元减少0万元,0%,本年预算比上年执行数0.14万元增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算3.5万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数3.5万元增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算3.5万元增加0万元,增长0 %,比上年执行数3.5万元增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算6.74 万元,主要包括以下支出:办公费1.38万元、邮电费0.4万元、工会经费0.76万元、福利费0.56万元、公务接待费0.14万元、公务用车维护费3.5万元。比上年预算6.47万元增加0.27万元,增长4.17%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆 4 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算260万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 魏然       联系电话: 0482-8523385

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

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