内蒙古自治区兴安盟国土资源局农垦分局
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行国家和上级部门关于国土资源管理的方针、政策、法律、法规、条例及土地矿产资源管理的规章制度；
2、研究制定有关管理、保护与合理开发利用企业经营性土地、草原、耕地和矿产资源的使用政策和管理办法；
3、依法审批土地使用权转让和征收土地使用费，组织编制基础测绘规划、土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划；
4、依法保护土地和矿产资源承包使用者的合法权益；组织调处土地、耕地使用权属纠纷，查处土地违法、违纪案件。
二、机构设置及单位构成情况
机构性质：全额拨款事业单位
编制数：3人
兴安盟国土资源局农垦分局是全额拨款科级事业单位，内设3个股室；办公室、业务室、财务室，下设3个国土中心所、7个国土所；八一中心所、阿力得尔中心所、布敦化中心所；跃进国土所、呼和国土所、巴达尔胡国土所、公主陵国土所、吐列毛杜国土所、杜尔基国土所、索伦国土所。我单位在编人员3人、编制外长期聘用人员2人、借调人员1人，国土中心所现有职工11人，各场国土所职工11人。
（1）办公室：协助局领导处理机关日常工作；拟定和监督执行机关工作制度；负责机关文秘、会议组织、信息综合、印鉴管理、档案管理、督查、保密、资产管理等工作；负责后勤服务工作。
（2）业务室：办理农垦土地确权、不动产登记发证、三业用地实测、地籍变更调查、设施农业用地审核报备、高标准基本农田项目申请、新增建设用地农用地转用申请报批、卫片执法检查、动态巡查、推进土地作价出资前期准备工作、推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作、广泛开展国土资源法律法规宣传等国土资源管理工作。
（3）财务室：严格遵守《会计法》，按照相关文件精神认真执行财务规章制度，严格维护财经纪律，在资金使用上，遵守财政预算制度，合理编制预算，合理安排资金，按时申报单位用款计划，做到各项工作经费有计划支出。每月与财政、银行及时对帐，并按财政要求做好“三公”经费公开和本年度预、决算公开工作，对本单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度收入总计62.98万元，其中公共预算财政拨款收入50.74万元，上年结余12.24万元。年初财政拨款预算数42.88万元，预算与决算对比差异金额7.87元，差异率18.35﹪。主要原因：1、本年追加业务经费10万元；2、本年调资增加人员经费。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计62.98万元，其中：本年收入合计50.74万元，年初结转和结余12.24万元；支出总计62.98万元，其中：年末结转和结余11.71万元。与2017年度相比，收入总计增加1.49万元，2.4%；支出总计增加1.49万元，增长2.4%。主要原因：收入增加的原因是在职人员涨工资了；支出增加的原因是在职人员工资支出增加了。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计50.74万元，其中：财政拨款收入50.72万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计51.27万元，其中：基本支出51.27万元，占100%；
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计62.97万元，其中：年初结转和结余12.24万元；支出总计62.97万元，其中：年末结转和结余11.71万元。与2017年度相比，收入增加1.48万元，增长2.4%；支出增加1.48万元，增长2.4%。主要原因：收入增加的原因是在职人员涨工资了；支出增加的原因是在职人员工资支出增加了。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计51.25万元，其中：基本支出51.25万元，占100%；
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.25万元，其中：人员经费35.99万元，主要包括：基本工资11.10万元、津贴补贴3.34万元、绩效工资8.36万元、社会保障缴费0.21万元、住房公积金2.59万元、其他工资福利支出10.39万元。较上年增加0.60万元，主要原因是：调资增加人员经费、补发2017年带薪休假补贴、2018年给长期聘用人员缴纳了社会保险。
公用经费15.27万元，主要包括：办公费1.40万元、印刷费1.79万元、手续费0.04万元、差旅费2.66万元、培训费0.59万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费8.44万元。较上年增加1.4万元。主要原因是：因单位业务需要增加的培训费用。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为14.2万元，支出决算为8.64万元，完成预算的60.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.44万元，完成预算的60.3%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位未发生因公出国（境）费支出；二是公务用车运行维护费与预算差异的原因我单位领导带头廉洁自律，加强对“三公”经费的监督管理，严格控制“三公”经费支出，在公车使用上，按照单位规章制度规定公车不准外借、不准私用，要求驾驶人员在车辆日常维护方面做到勤俭节约，降低油耗和维修成本不准超出预算批复
三是：公务接待费与预算差异的原因我单位按照中央八项规定厉行节约，压缩三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
兴安盟国土资源局农垦分局2018年度“三公”经费支出8.64万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，占 97.70 %；公务接待费支出0.20万元，占 2.30 %。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，比2017年增 加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；
公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出8.44万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费2.11万元，较上年增加0.05万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆；
公务接特费支出0.2万元，比2017年增加0.004万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费0.2万元，接待6批次，共接待24人次，主要用于是：本单位执法工作人员开展国土监察工作，接待其他旗县工作人员来我分局检查指导工作用餐，单位领导带头廉洁自律，按照中央八项规定厉行节约，严格执行公务接待标准。
因公出国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
兴安盟国土资源局农垦分局2018年度机关运行经费支出15.27万元，比2017年增加1.4万元，增长 10.09 %。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费1.40万元、印刷费1.79万元、手续费0.04万元、差旅费2.66万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费8.44万元。机关运行经费支出较上年增加1.4万元。主要原因：因单位业务需要增加的培训费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未发生政府采购货物费用支出；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未发生政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆,没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备，（四）预算绩效管理工作开展情况
1、本部门绩效目标设置情况
一级指标：预算编制及执行情况，权重80分；财务状况，权重15分；人员情况，权重5分。
二级指标：预算编制的准确完整性，权重25分；预算执行的有效性，权重45分；预算编制及执行的规范性，权重10分。资产状况，权重7分；负债状况，8分。在职人员控制，权重3分；财政拨款（补助）人员控制，权重1分。其他人员控制，权重1分；
三级指标：财政拨款收入预决算差异率，权重10分；非财政拨款收入预决算差异率，权重10分；年初结转和结余预决算差异率，权重5分；人员经费预决算差异率，权重3分；公用经费预决算差异率权重2分；基本支出人员经费预决算执行差异率，权重10分；基本支出公用经费预决算执行差异率，权重5分；财政拨款结转和结余率，权重10分；财政拨款结转和结余上下年变动率，权重5分；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重，权重5分；“三公”经费支出预决算差异率，权重5分。项目支出中开支在职人员及离退休经费比重，权重10分。资产类往来款变动率，权重7分。负债类往来款变动率，权重6分；事业单位借款变动率，权重2分。在职人员控制率，权重3分。一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率，权重1分。其他人员增减率，权重1分。
2、绩效评价总体情况
本部门按照指标及权重设置情况，结合单位实际情况，绩效评价得分为71.50分。预算编制及执行情况得分为52分，财务状况得分为14.5分，人员情况得分为5分。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘淑芳 联系电话：0482-8519057