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兴安盟土地调查规划院2019年部门预算公开报告
  来源: | 发布时间:2019-05-14 | 【关闭】

2019510

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

   (一)部门职能

兴安盟土地调查规划院是兴安盟自然资源局主管的经济部门。承担盟市内的土地调查、规划、评价、监测等公共事务的技术服务工作;承担土地调查相关技术规定的质量检查标准的草拟工作;负责土地数据中心建设管理、维护更新;承担征地项目报告中土地勘测定界测绘任务和相关技术性指标的审核工作。

    (二)部门主要职责

承担辖区内土地调查、规划、评价、监测等公共事务的技术服务工作;承担土地调查相关技术规定和质量检查标准的草拟工作;负责土地调查数据的收集汇总;承担征地项目报告中土地勘测定界测绘任务和相关技术性指标的审核工作;承担自治区土地调查规划院交办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

() 机构设置

本级独立预算单位共有一家,其中:公益一类事业单位一家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

兴安盟土地调查规划院为全额拨款事业单位,内设办公室、工会、总工办、规划室、设计室、调查所及测量所7个科室。截至201812月底,财政供养人员7人(在职人员5人,退休人员2人)。

   (二)预算单位构成情况

    从预算单位构成看,兴安盟土地调查规划院部门预算只包括本事业单位预算。

 

 

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟XXX本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟土地调查规划院

财政拨款的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算181.68万元,比2018年预算增加110.55万元,增长155.42%,增加主要是由于项目收入的增加。

支出预算181.68万元,比2018年预算增加110.55万元,增长155.42%,增加主要是由于项目支出的增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入181.68万元,其中:一般公共预算拨款收入   181.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出181.68万元,其中:基本支出56.68万元,占比31.2%项目支出125万元,占比68.8%;事业单位经营支出0万元,占比0%

一方面用于事业单位的离退休经费支出、单位人员工资及日常运转支出、为按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

另一方面用于全盟2018年度土地变更调查工作、不动产数据机房维护工作、全盟GPS C级网、北斗增强系统维护工作、第三次土地调查项目的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算181.68万元,包括:一般公共预算财政拨款181.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类支出2.3万元,比上年预算数减少8.82万元,主要用于主要用于事业单位的离退休经费支出。

2、自然资源事务等支出175.05万元,比上年预算数增加119.95万元,一方面用于为事业单位人员工资及日常运转支出,另一方面用于全盟2018年度土地变更调查工作、不动产数据机房维护工作、全盟GPS C级网、北斗增强系统维护工作、第三次土地调查项目的支出。

3、住房保障支出4.3万元,比上年预算数减少0.6万元, 为按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0% 

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.63万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.55%;本年预算比上年执行数减少0.02万元,下降0.55%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%

2、公务接待费0.14万元,比上年预算数减少0.014万元,下降9.33 %,本年预算比上年执行数减少0.014万元,下降9.33%。下降主要是由于我单位一名职工由在职转为退休,相应的运行经费减少。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.47万元,比上年减少1.06万元,下降14.78%主要原因是本年我单位一名职工由在职转为退休,相应的运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆等,机要通信用车3台。单位价值200万元以上大型设备0台等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算125万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:魏然   联系电话:8523385

 

 

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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